第一部分  概 况

一🤦🏻、主要职责

彩神Vll学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训，培养竞技体育、群众体育和体育产业人才💸。

二、机构设置情况

彩神Vll学院内设11个职能科室🤛🏽，具体为💅：办公室🎩、组宣部、人事部、教务处🚍、学生处、财务部、训练科研部、后勤保卫部、纪委办公室、实验实训中心、网络安全和信息化办公室；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一📔、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则🏌🏻‍♀️，彩神Vll学院所有收入和支出均纳入单位预算管理🤭。收入包括：一般公共预算拨款收入4139.1万元😂、政府性基金预算拨款收入10.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入1755.8万元🦻🏻、事业收入130.0万元🏌🏼‍♀️、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元🤍、附属单位上缴收入0万元🔮🙆🏻‍♀️、其他收入2.0万元、上年结转结余1892.7万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出7267.1万元🧑‍🦽、社会保障和就业支出439.0万元🌲5️⃣、卫生健康支出212.5万元🫨、其他支出10.0万元💂‍♀️、债务付息支出1.0万元。彩神Vll学院2025年收支总预算7929.5万元。

二🏇🏼、关于收入总体情况表的说明

彩神Vll学院2025年单位预算收入7929.5万元，与2024年预算相比增加1196.7万元，主要原因是上年结转结余资金增加。其中🤏：上年结转结余1892.7万元，占23.87%；一般公共预算4139.1万元，占52.20%🧝；政府性基金预算10.0万元😶‍🌫️，占0.13%；国有资本经营预算0万元📧，占0%；财政专户管理资金1755.8万元，占22.14%；事业收入130.0万元，占1.64%👨🏿‍🦱；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元🍶，占0%⤵️；附属单位上缴收入0万元📳，占0%🤾🏿‍♀️；其他收入2.0万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

彩神Vll学院2025年支出预算7929.5万元，与2024年预算相比增加1196.7万元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加。其中🧗🏼‍♀️🤹🏿‍♂️：基本支出7267.6万元，占91.65%；项目支出661.9万元，占8.35%；事业单位经营支出0万元🧜🏽‍♀️，占0%👨🏼‍🍳🌵；上缴上级支出0万元🦝，占0%👩🏻‍💼；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四🧑🏽‍🦲、关于财政拨款收支总体情况表的说明

彩神Vll学院2025年财政拨款收入预算4149.5万元，与2024年预算相比增加133.5万元♥️，主要原因是按照生均核定的基本支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4139.1万元🫳、政府性基金预算拨款收入10.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元👩🏽‍🎓、上年财政结转结余0.5万元。2025年财政拨款支出预算4149.5万元，与2024年预算相比增加133.5万元，主要原因是增加了教育支出预算支出📭。支出包括：一般公共服务支出0万元🐰、公共安全支出0万元👎🏽、教育支出3865.2万元、社会保障和就业支出179.9万元、卫生健康支出93.4万元、其他支出10.0万元、债务付息支出1.0万元。

五⚖️👩‍🔧、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

彩神Vll学院2025年一般公共预算支出4139.5万元，与2024年预算相比增加183.5万元🚿，主要原因是人员经费中教育支出增加🧔🏽。

（二）具体情况。

1🚴🏻‍♀️、“教育支出”3865.2万元💵，与2024年预算相比增加184.1万元🔊，主要原因是增加了基本支出经费，其中：

“职业教育”3865.2万元🌮，包括🧜🏼‍♀️：“高等职业教育”3865.2万元🐧，主要用于学院基本支出以及学生资助补助经费、学生资助政策体系🏀、现代职业教育质量提升计划资金、落实科教兴市人才强市行动方案、2025年一般债券利息支出👨🏻；

2、“社会保障和就业支出”179.9万元🐷，与2024年预算相比减少4.2万元，主要原因是人员组成结构发生了变动🏂🏿，其中：

“行政事业单位养老支出”179.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”119.9万元，主要用于缴纳学院职工养老保险🤤；“机关事业单位职业年金缴费支出”60.0万元，主要用于缴纳学院职工职业年金😺；

3、“卫生健康支出”93.4万元，与2024年预算相比增加2.6万元，主要原因是退休人员增加🤾🏽🈶。其中：

“行政事业单位医疗”93.4万元🌶，包括🔪：“事业单位医疗”78.7万元，主要用于缴纳学院职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 14.1万元🧑🏽‍🏫，主要用于本单位其他医疗保障支出；

4、“债务付息支出”1.0万元⚛️，与2024年预算相比增加1.0万元📻🧕🏻，主要原因是增加了一般债券利息项目支出🧑🏻‍✈️。其中🎶：“地方政府一般债务付息支出”1.0万元，包括🏄：“地方政府一般债券付息支出”1.0万元👄。主要用于偿还一般债券利息🪒。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

彩神Vll学院一般公共预算基本支出3487.6万元，与2024年预算相比增加211.4万元🧑‍💼，主要原因是按照生均核定的基本支出增加。其中：

人员经费2651.5万元🤱🏽，主要包括：工资福利支出2639.2万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资🐨、机关事业单位基本养老保险缴费🦹、职业年金缴费👨‍🦰、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费🥖、住房公积金🪻、医疗费🖊；对个人和家庭的补助12.3万元，主要用于退休费🤾🏿‍♂️、医疗费补助♌️。

公用经费836.1万元，主要包括：商品和服务支出810.0万元，主要用于办公费🎉、印刷费👩🏼‍🍼、手续费、水费🕵🏽‍♀️、电费🏋🏿❌、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费🍊🪸、租赁费、培训费🚵🏽‍♀️、专用材料费🧁、劳务费👩‍⚕️🪿、委托业务费、工会经费、福利费😞、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出26.1万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新🏌🏼‍♀️。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元🈳，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费📖。具体情况👩：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元👦🏿，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元🤵🏿‍♂️，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费🦾🙅；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元🤣，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元👨🏿‍⚕️，与2024年预算相比增加（减少）0万元🙆‍♀️，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况🤹🏻。

彩神Vll学院政府性基金预算支出10.0万元，与2024年预算相比减少50.0万元，主要原因是安排的项目经费减少。

（二）具体情况🧑🏼‍🚒。

1⚫️🧜🏽‍♂️、“其他支出”10.0万元，与2024年预算相比减少50.0万元，主要原因是安排的项目经费减少，其中：

“彩票公益金安排的支出”10.0万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”10.0万元🍦👩🏼‍🦰，主要用于支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）项目经费支出。

九⛹🏿、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年彩神Vll学院单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十👩🏿‍🏭、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算🌨。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算1345.9万元🏇🏽，其中：政府采购货物支出32.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1313.9万元。主要项目是🦹🏼‍♂️：2025年预算公用经费项目1345.9万元。

（三）国有资产占用情况🏌🏽‍♀️。

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆👨🏿‍⚕️、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆🃏、其他用车0辆，其他用车主要包括未安排其他用车🕥。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额661.9万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费🥿，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费🔤、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一🤸🏽‍♀️、《单位收支总体情况表》

二🤔、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五👳🏽、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七🧑🏻‍🦽‍➡️、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八🩱、《政府性基金预算支出情况表》

九🧏🏻‍♂️、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一🤹🏻‍♂️、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表✊。